Динамика, структура и показатели эффективности трудовых ресурсов, система оплаты труда, производительность труда на всех работниках

2009 год

2010 год

2011 год

Сумма зарплаты млн.руб.

Сумма зарплаты млн.руб.

Сумма зарплаты млн.руб.

План

Факт

План

Факт

Отклонение

План

Факт

Отклонение

Вид оплаты

План

Пр.год

План

Пр.год

План

1. Переменная часть оплаты труда ППП

1.1 По сдельным расценкам

486.36

864.69

+378.3

510.6

900.39

+35.7

+389.8

617.9

1134.0

+233.7

+516.2

1.2 Премии за производственные результаты

642.5

664.62

+22.1

616.75

684.77

+20.2

+68.0

742

906.75

+222.0

+164.8

2. Постоянная часть оплаты труда

2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам

6120.1

7089.5

+969.5

6305.2

8398.0

+1308.5

+2092.8

7470.4

9232.8

+834.8

+1762.4

2.2 Доплаты

2.2.1 За простои по вине предприятия

0

4.505

+4.51

0

6.63

+2.13

+6.63

0

7.905

+1.28

+7.91

2.2.2 Материальная помощь

512.5

339.1

-173.4

512.5

493.6

+154.5

-18.9

512.5

509.1

+15.5

-3.4

2.2.3 Прочие премии

6415.6

8415.6

+2000.0

5915.6

8012.3

-403.3

+2096.7

6415.6

8415.6

+403.3

+2000.0

3. Оплата отпусков рабочих

1396.0

1389.7

-6.2

1438.2

1436.9

+47.2

-1.2

1704.0

1694.0

+257.1

-9.9

4. Оплата труда служащих

4.1 Премии за производственные результаты

56.3

85.89

+29.6

56.3

88.494

+2.6

+32.2

56.3

117.18

+28.7

+60.9

5. Постаянная часть оплаты труда служащих

5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам

562.83

651.99

+89.2

579.86

772.33

+120.3

+192.5

687.02

849.10

+76.8

+162.1

5.2 Доплаты

5.2.2 Материальная помощь

14.5

12.1

-2.40

32.8

31.5

+19.40

-1.30

62.5

60.1

+28.60

-2.40

5.2.3 Прочие премии

324.56

392.3

+67.74

405

460

+67.70

+55.00

435

490

+30.00

+55.00

6. Оплата отпусков служащих

93.573

88.097

-5.48

95.716

90.716

+2.62

-5.00

115.00

108.57

+17.86

-6.43

7. Общий фонд заработной платы

16624.

19998.

+3373.4

16468.

21375.

+1377.5

+4907.2

18818.

23525.

+2149.5

+4707.0

В том числе

Переменная часть

1185.1

1619.7

434.54

1183.6

1680.2

60.584

496.64

1416.2

2165.8

485.59

749.68

Постоянная часть

15439.

18378.

2938.8

15284.

19695.

1316.9

4410.5

17402.

21359.

1663.8

3957.3

8. Удельный вес в общем фонде зарплаты. %

Переменной части

+7.13

+8.10

+0.97

+7.19

+7.86

-0.24

+0.67

+7.53

+9.21

+1.35

+1.68

Постоянной части

+92.87

+91.90

-0.97

+92.81

+92.14

+0.24

-0.67

+92.47

+90.79

-1.35

-1.68